Versión 2026.00.000. Gestión interna del despacho

Se ha procedido a colocar las opciones del sistema dentro de los menús habilitados para trabajar con él.

Estas opciones estaban situadas como opciones del panel lateral derecho, actualmente pasan a ser opciones del menú VeriFactu:

• Exportación de registros de facturación (NO VERIFACTU)
• Exportación de eventos (NO VERIFACTU)
• Comprobar registros de facturación (NO VERIFACTU)

 

También se han eliminado del menú lateral del histórico algunas opciones cuya funcionalidad se realiza de otra manera:

• Visor envío: se realiza
• Visor respuesta: la incidencia se ve por factura/regsitro
• Ver encadenamiento: se deja solo la opción del menú VeriFactu
• Exportación de registros de facturación: reubicada (punto anterior)
• Exportación de eventos: reubicada (punto anterior)
• Ver eventos
• Comprobar registros de facturación

 

Se ha creado una página web dónde se muestra de forma agrupada los diferentes recursos que Sage pone a disposición de los clientes para una mejor comprensión del sistema Más información activación Verifactu:

• Un breve vídeo, en el que se muestra el proceso de activación paso a paso y un pequeño circuito de la facturación certificada y sus principales opciones.
• La lista de preguntas más frecuentes sobre cómo configurar y utilizar la Facturación Certificada: FAQs
• La guía completa sobre la funcionalidad.
• La guía rápida para configurar empresa y clientes.

 

Además, es aconsejable que antes de realizar la configuración, utilices la herramienta de diagnóstico para conocer si tu instalación está preparada para trabajar con Verifactu.

Para tener una visión completa de todos los recursos puestos a tu disposición por parte de Sage, puedes acceder Community Hub, donde encontrarás toda la información contextualizada.

 

 

 

Se ha habilitado la posibilidad de deshabilitar la gestión de las proformas, es opcional trabajar con proformas y en algunas situaciones es posible que no se deba usar este tipo de documento porque debido a la forma de facturar se puedan producir algunos problemas con la numeración de las facturas.

La factura proforma se recomienda como una acción puntual pero no tanto como un documento que siempre se tenga qué hacer previo a la factura definitiva.

No se recomienda que se creen todos los albaranes o notas de cargo como facturas proformas y luego se realice la validación masiva de estas, ya que todas estas facturas tendrán que ser renumeradas y su fecha de emisión actualizada.

 

El sistema también aplica a las Islas Canarias y como la situación del IVA y del IPC es similar pero no idéntica hay algunas diferencias en función del tipo de impuesto como por ejemplo las claves de exención.

A continuación, se indican las claves de exención de IGIC para el sistema:

 

Se han creado dos nuevos territorios ya que el sistema no solo aplica IVA también aplica a IGIC y a IPSI.

Para la gestión del IPSI se ha creado un territorio específico y para la gestión de otras operaciones que no son ni de IVA ni de IGIC ni de IPSI se ha creado un territorio otros, este territorio es el que se debe de utilizar si estamos por ejemplo en una sede que se encuentra en otro país (One Stop Shop)

 

Se ha añadido una opción para la exportación de los eventos almacenados en la aplicación por ejemplo porque queramos cambiar de software y necesitamos almacenar estos registros o porque AEAT hubiera preguntado por ellos.

 

Se ha añadido una opción para la exportación de las facturas almacenadas en la aplicación por ejemplo porque queramos cambiar de software y necesitamos almacenar estos registros o porque AEAT hubiera preguntado por ellos.

 

Se ha adaptado el uso de Buscar por número de factura en función de los valores informados para Serie/Número/Fecha expedición:

Validar facturas:

La serie tiene que ser certificable y que no se marque el check de otras situaciones (si es la primera factura).

Se genera factura validada con:

• Serie informada
• Número que corresponda en la validación
• Fecha momento de validación

Si hay varios documentos con el mismo número de factura, se realizará la agrupación en una única factura.

Registrar facturas:

La serie tiene que ser no certificable o que se marque el check de "Otras situaciones" (si es la primera factura).

Se registra una factura con:

• Serie informada
• Número que viniera informado.
• Fecha informada o la del proceso si no viene informada.

Nuevo parámetro (exclusivo para procesa):

Se ha incluido un parámetro nuevo para evitar que salgan los mensajes de pruebas en sistemas como Verifactu y TicketBAI y así poder realizar pruebas en procesos diferidos o desde un ejecutable externo: "dim q as Cadena 'mensaje de empresa en pruebas"

Al comunicar una factura rectificativa, el archivo XML incluía el número de albarán de origen en lugar del número de la factura original que habíamos rectificado.

A partir de esta versión se implementó la asignación de la clave de IVA 01 (Operación de régimen general) para la transacción 33 (Operaciones que generan inversión sujeto pasivo).

Adicionalmente, para las facturas sujetas tipo “S2” se envía el tag BaseImponibleOimporteNoSujeto, con el importe correspondiente.